Relatório de Atividades de 2015

RAZÕES DE SERVIR E AJUDAR

INDICE

I – NOTA INTRODUTÓRIA................................................................................................................11

1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL..................................................................13

2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO.......................................................................14

2.1.OBJETO.................................................................................................................14

2.2. ATRIBUIÇÕES........................................................................................................14

2.3. ESTRUTURAORGANIZACIONAL.............................................................................16

3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO......................................................................18

3.1. ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS...............................................................................18

4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES........................................................................23

5. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA.............................................................................................24

5.1. MISSÃO................................................................................................................24

5.2. VISÃO...................................................................................................................24

5.3.VALORES...............................................................................................................25

6. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS PARA O TRIÉNIO 2015-17.........................................................27

6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...................................................................................27

6.2. OBJETIVOS OPERACIONAIS...................................................................................29

II – AUTOAVALIAÇÃO

1. ANÁLISE DE RESULTADOS E DESVIOS VERIFICADOS DE ACORDO COM O QUAR..................20

1.1. APRESENTAÇÃO DO QUAR 2015 – AVALIAÇÃO GLOBAL DO GRAU DE CUMPRIMENTO

DOS OBJETIVOS..........................................................................................................30

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTABELECIDOS PARA O

QUAR 2015.......................................................................................................31

1.1.2. EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS, RESULTADOS E DESVIOS...............................33

1.1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO......................................................................46

1.1.3.1. ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

HUMANOS..............................................................................................46

1.1.3.2. ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

FINANCEIROS..........................................................................................48