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Plano de Actividades – 2011
Programa III – Gestão Interna
PROJECTO OU ACTIVIDADE
DESIGNAÇÃO
DESIGNAÇÃO
Outros Trabalhos Especializados
III.A.4p
RESPONSABILIDADE
CALENDARIZAÇÃO
CD
JAN-DEZ
OBJECTIVOS
Promover a elaboração de determinados trabalhos especializados que venham a valorizar no decorrer do ano económico ou a médio prazo algumas
das actividades que estes Serviços têm para com os seus beneficiários.
RECURSOS MATERIAIS
A AFECTAR
A OBTER
Bens
Serviços
Hardware
Software
Valor
Bens
Serviços
Software
Valor
Trabalhos
Especializados
5
5
28.000,00
28.000,00
Observações:
RECURSOS FINANCEIROS
A AFECTAR (DESPESA ORÇAMENTAL)
A OBTER (RECEITA ORÇAMENTAL)
De Receitas Próprias
28.000,00
Receitas Próprias
De Dotações OE
Créditos Especiais
Total Despesa Orçamental
28.000,00
Total Receita Orçamental
Observações: Boletim Informativo - 25.000,00 €, postais natal e convites - 3.000,00 €.
RESULTADOS A OBTER
Número de trabalhos especializados realizados.
PROJECTO OU ACTIVIDADE
DESIGNAÇÃO
DESIGNAÇÃO
Aquisição de Bens e Serviços de Suporte à Actividade
III.A.5a
RESPONSABILIDADE
CALENDARIZAÇÃO
SALP
JAN-DEZ
OBJECTIVOS
Aquisição de bens e serviços de suporte à actividade para suprir as necessidades dos SSGNR.
RECURSOS MATERIAIS
A AFECTAR
A OBTER
Bens
Serviços
Hardware Software
Valor
Bens
Serviços
Outras
Capital
Valor
375.600,00
979.000,00
445.804,00
6.000,00
1.806.404,00
Observações
RECURSOS FINANCEIROS
A AFECTAR (DESPESA ORÇAMENTAL)
A OBTER (RECEITA ORÇAMENTAL)
De Receitas Próprias
1.806.356,00
Receitas Próprias
(a)
4.967.069,00
De Dotações OE
Créditos Especiais
Total Despesa Orçamental
1.806.356.00
Total Receita Orçamental
4.967.069,00
Observações: (a) Receita respeitante a Multas e Penalidade Diversas (10.000,00 €); Juros Administração SFA (350.069,00); Quotas Famílias e
Serviços Remunerados (4.500.000,00); Bens Inutilizados (1.000,00 €); Outras Receitas Correntes (105.000,00); Outros bens de investimento (1.000,00
€).
RESULTADOS A OBTER
Taxa de crescimento por rubrica