92 / 189
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Atividades de 2013
Página
91
Ativos Financeiros
6.505.000,00
8.705.000,00
0,00
8.696.677,49
8.696.677,49
8.649.550,85
0,54%
TOTAL
17.603.716,00 19.208.192,00 430.520,97 15.968.982,73 15.968.982,73 16.580.802,53
-3,83%
Quadro 66 – Despesas por agrupamentos
Em linhas gerais, após análise ao quadro que antecede sobre o orçamento da despesa retiram-se,
resumidamente, as seguintes conclusões:
a)
Despesas com pessoal:
•
Neste agrupamento consideram-se todas as remunerações principais, abonos
acessórios e de compensações inerentes aos funcionários dos Serviços Sociais. De realçar que
também se insere no agrupamento supra referido, as despesas que este Serviço suporta com a
Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, enquanto entidade patronal;
•
Este agrupamento consumiu uma parte significativa das receitas, atingindo um
montante de 2.798.305,80€, verificando-se um aumento de 6,43%, face ao ano de 2012;
•
Verifica-se um desvio significativo entre o orçamento corrigido e a execução
(391.131,23€) tendo em conta já os cativos, que se deve, principalmente pelo não
preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal de 2013.
b)
Aquisição de Bens e Serviços
•
As despesas de funcionamento referentes à aquisição de bens e serviços representam
um montante de 3.029.540,87€; verificando-se, comparativamente ao ano transato, uma redução
de 15,69% (3.504.798,90€).
•
Neste agrupamento alude-se como mais significativas as seguintes CE:
−
02.01.10
, com uma despesa no montante de 692.360,91€ que engloba os encargos
com a compra de medicamentos e outros produtos comparticipados pelo Serviço Nacional de
Saúde para venda nos Serviços Farmacêuticos;
−
02.01.16
, com uma despesa no montante de 888.528,24€, que reflete os encargos com
a aquisição de produtos de venda livre nos serviços farmacêuticos, bem como os produtos e
mercadorias vendidas na CFCC;
−
02.02.01
, com uma despesa no montante de 308.750,11€ que reflete os naturais
encargos com as despesas fixas e variáveis associadas ao vasto património adstrito às