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Repartição Administrativa e Financeira
Serviços Farmacêuticos
Responsável: Major Pereira/Capitão Gonçalves
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou infração conexa
Probabilidade
de
Ocorrência
Impacto
Previsível
Escala de
Risco
Medidas preventivas a adotar
Manuseamento de receitas
médicas
Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação
ou uso indevido de informação confidencial.
Baixa
Alto
Moderado
Correção através de procedimentos
internos aos processos de trabalho.
Manuseamento de dinheiro e de
outros bens
Apropriação ou uso ilegítimo, de bens, fundos ou
valores confiados aos trabalhadores em razão das
suas funções.
Baixa
Alto
Moderado
Definição e implementação de uma
política de segurança, fluxo de
materiais e dinheiro e controlo de
acessos às instalações e à informação.
Procedimentos aquisitivos
Favorecimento ilícito e conluio, no âmbito da
seleção das entidades a convidar no âmbito dos
procedimentos pré-contratuais.
Média
Alto
Elevado
Implementação de um sistema
estruturado de avaliação de
necessidades por categorias de
compras.
Corrigir/eliminar as situações de
conflito de interesses ao constituir o
júri do concurso.
Ações de correção no âmbito da
gestão de
stocks
e imobilizado.
Maior rigor na elaboração dos Planos
anuais e plurianuais de compras.
Definição de procedimentos e normas
no âmbito da fase prévia ao
procedimento pré-contratual.