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Relatório de Atividades de 2012
Assistentes Técnicos
4
1
Assistentes Operacionais
50
47*
TOTAL
167
125
* Dos quais 22 se encontram a tempo parcial
Tabela 13 – Recursos Humanos planeados e os executados
Importa referir que durante 2012 saíram 22 efetivos dos SSGNR, isto é, 1 militar da categoria de Oficiais, 5 da
categoria de Sargentos, 13 da categoria de Guardas e 3 trabalhadores da categoria de Assistente Operacional.
Ao longo do ano registou-se a entrada de 2 militares na categoria de Oficiais, 2 da categoria de Sargentos e 1 da
categoria de Guardas, o que perfaz um total de 5 trabalhadores.
1.1.3.2. Análise do grau de execução de utilização dos recursos financeiros
Os recursos financeiros dos SSGNR provêm exclusivamente do seu auto financiamento,
não existindo
quaisquer transferências do Orçamento de Estado
para a execução das suas diversificadas e abrangentes
atividades.
Não obstante e globalmente, devido à solicitação de um crédito especial para reforço do orçamento da despesa,
em concreto para a área dos ativos financeiros e empréstimos concedidos a beneficiários, o orçamento corrigido
para o ano económico em análise foi no montante de 19.072.107,00€, com um total de cativos de 644.258,00€.
Nestes termos, abaixo se apresenta um quadro onde se discrimina o acima descrito:
Tabela 14 - Grau de execução de utilização dos recursos financeiros
1.1.4. Análise dos Parâmetros de Avaliação
1.1.4.1. Eficácia, Eficiência e Qualidade
Agrupamentos
OE Inicial
OE
Corrigido
Cativos
Valor
executado
Desvio
Taxa de
Execução
PESSOAL
3.514.164,00
3.014.164,00
150.000,00
2.618.363,03
- 395.800,97
86,87%
AQUISIÇÃO DE BENS
SERVIÇOS
4.610.000,00
4.505.000,00
288.125,00
3.504.798,90
-1.000.201,10
77,80%
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES
732.840,00
585.340,00
0,00
560.863,50
-24.476,50
95,82%
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
428.191,00
430.691,00
206.133,00
171.768,05
-258.922,95
39,88%
AQUISIÇÃO DE BENS DE
CAPITAL
1.636.912,00
1.636.912,00
0,00
1.075.458,20
-561.453,80
65,70%
ATIVOS FINANCEIROS
6.200.000,00
8.900.000,00
0,00
8.649.550,85
-250.449,15
97,19%
TOTAL
17.122.107,00
19.072.107,00 644.258,00 16.580.802,53 -2.491.304,47
86,94%