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Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Monitorização do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 29 de março de 2019
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Esquema sequencial hierarquizado
para a concretização do processo
aquisitivo e verificação da
materialização do mesmo
Medida parcialmente implementada
Segregação de funções e
rotatividade dos trabalhadores.
Medida parcialmente implementada
Verificação da habilitação
dos fornecedores
Não apresentação ou não
verificação dos documentos
por parte do fornecedor
Moderado
Criação e divulgação de regras
internas de credenciação de
fornecedores, sujeitas a atualização
periódica
Medida parcialmente implementada
Unidade
Orgânica
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou
infração conexa
Escala de
Risco
Medidas preventivas
Ponto situação atual
SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO, LOGÍSTICA E
PATRIMÓNIO
Verificação da habilitação
dos fornecedores
Não apresentação ou não
verificação dos documentos
por parte do fornecedor
Moderado
Segregação de funções
Medida parcialmente implementada
Gestão dos bens
patrimoniais
Apropriação ou utilização
indevida de bens públicos,
nomeadamente por abates
sem autorização do órgão
competente,
não
etiquetagem
de
bens,
transferência ou cedência de
bens sem autorização
Implementação de medidas de
controlo interno que permitam o
controlo dos bens
Medida parcialmente implementada
Gestão informatizada de stocks
Medida implementada
Instruções sobre o armazenamento
e circuito de distribuição
Medida parcialmente implementada
Favorecimento de
fornecedores
Favorecimento ilícito e
conluio, no âmbito da
Moderado
A unidade orgânica que manifestar
necessidade deve indicar três
Medida parcialmente implementada