Plano de Atividades 2015

PLANO DE ATIVIDADES 2015

Estrutura da despesa

Despesas correntes

Despesas com pessoal

3.290.301 €

17,82%

Aquisição de bens

2.153.050 €

11,66%

Aquisição de serviços

2.323.500 €

12,58%

Transferências correntes

801.000 €

4,34%

Outras despesas correntes

434.200 €

2,35%

Subtotal

9.002.051 €

48,74%

Despesas de capital

Conservação ou reparação - Habitação

906.949 €

4,91%

Conservação ou Reparação - Edíficios

700.000 €

3,79%

Transporte

76.000 €

0,41%

Equipamento Informático

75.000 €

0,41%

Software Informático

75.000 €

0,41%

Equipamento Administrativo

128.000 €

0,69%

Ferramenta e Utensílios

5.000 €

0,03%

Ativos financeiros

7.500.000 €

40,61%

Subtotal

9.465.949 €

51,26%

Total

18.468.000 €

100,00%

Tabela 7 – Proposta de Orçamento de funcionamento – Despesa

Estrutura da receita

Receitas correntes

Taxas, multas e outras penalidades

6.000 €

0,03%

Rendimentos de propriedade

1.961.000 €

10,62%

Transferências correntes

4.400.000 €

23,82%

Venda de bens e serviços correntes

3.980.000 €

21,55%

Outras receitas correntes

150.000 €

0,81%

Subtotal

10.497.000 €

56,84%

Receitas Capital

Venda de bens de investimento

251.000 €

1,36%

Ativos Financeiros

7.500.000 €

40,61%

Outras receitas de capital

220.000 €

1,19%

Subtotal

7.971.000 €

43,16%

Total

18.468.000 € 100,00%

Tabela 6 – Proposta de Orçamento de funcionamento – Receita