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Anexo III
– Avaliação das medidas
Repartição Administrativa e Financeira
Secção de Recursos Humanos e Beneficiários
Responsável: Major Pereira/Capitão Gonçalves
Principais
Atividades
Riscos de corrupção ou infração
conexa
Escala de Risco
Medidas preventivas adotadas
Ponto situação
Recrutamento de
Pessoal
Favorecimento de candidato.
Potencial discricionariedade nos critérios de
recrutamento.
Ausência de definição dos critérios de
seleção.
Elevado
Nomeação de Júris diferenciados para cada concurso.
Medida parcialmente
implementada
O Júri deve ser maioritariamente composto por
individualidades externas à Direção, ou à unidade
orgânica em questão.
Medida parcialmente
implementada
Formação profissional específica do pessoal.
Medida não implementada
Processamento de
remunerações, abonos e
comparticipação de
despesas
Deficiente instrução dos processos de
vencimentos.
Falsificação e adulteração de documentos.
Pagamentos indevidos.
Moderado
Segregação de funções e rotatividade ao nível do
processamento de vencimentos.
Medida em curso
Verificação pela GNR/Divisão de Abonos e Auditoria da
Direção de Recursos Financeiros, dos movimentos
processados.
Medida implementada
Verificação mensal pela GNR/DRF/Secção de
Contabilidade da Divisão Financeira, em sede de
pagamento de vencimentos e de integração da matriz
contabilística.
Medida implementada
Formação profissional específica do pessoal.
Medida implementada
Controle de férias,
faltas e licenças
Falsificação e adulteração de documentos.
Favorecimento ou prejuízo de terceiros.
Moderado
Formação profissional especifica do pessoal.
Medida em curso