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Repartição de Prestações Sociais
Secção de Prestações Não Pecuniárias
Responsável: Major Tomé/Sargento-Ajudante Nunes
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou infração
conexa
Escala de Risco
Medidas preventivas adotadas
Ponto situação
Infraestruturas turísticas
Lares Académicos
Colónias de Férias e Balneares
Infantis
Residencial
Ausência ou deficiente controlo e
verificação da documentação de
suporte.
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros.
Inexistência ou deficiente controlo das
prioridades.
Não cumprimento das normas
estabelecidas.
Moderado
Divulgação e publicitação de listagens com os resultados. Medida implementada
Utilização de aplicações informáticas, que eliminem ou
minimizem a possibilidade deste tipo de ocorrências.
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida em curso
Verificação aleatória de processos.
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
fornecedores
Segregação de funções.
Medida não implementada
Gestão dos bens
patrimoniais
Apropriação ou utilização indevida de bens
públicos, nomeadamente por abates sem
autorização do órgão competente, não
etiquetagem de bens, transferência ou cedência
de bens sem autorização.
Elevado
Designação dos serviços ou militares responsáveis pelo
acompanhamento e supervisão da execução dos contratos. Medida implementada
Implementação de medidas de controlo interno que
permitam o controlo dos bens.
Medida não implementada
Gestão informatizada de
stocks
.
Medida não implementada
Instruções sobre o armazenamento e circuito de
distribuição.
Medida não implementada