42-43 / 71
32
do pessoal.
implementada
Implementação do
follow up
de
documentos
Medida em curso
Os documentos são assinados por
duas pessoas
Medida
implementada
Necessária declaração para a
alteração do NIB
Medida
implementada
Controle de férias, faltas e
licenças
Falsificação e adulteração
de documentos.
Favorecimento ou
prejuízo de terceiros.
Moderado
Formação profissional especifica
do pessoal.
Medida
implementada
Necessário apresentar declaração
para alteração do plano de férias
Medida
implementada
A SG faz o controlo das férias
com a escala de serviço militar
Medida parcialmente
implementada
Segurança física dos
processos individuais
Falsificação e adulteração
de documentos.
Favorecimento ou
prejuízo de terceiros.
Moderado
Cumprimento da legislação
aplicável.
Medida
implementada
Segregação de funções e
rotatividade ao nível do processo
de emissão de documentos: o
documento emitido por
funcionário diferente daquele que
o submete a assinatura dos
responsáveis.
Medida
implementada
Histórico processual dividido por
várias Divisões e registado em
vários suportes, o que contribui
para a deteção de eventuais
irregularidades.
Medida
implementada
Formação profissional específica
do pessoal.
Medida não
implementada
Um responsável pelo
manuseamento do processo,
sendo sempre obrigatório a
assinatura do chefe da SRHB
Medida
implementada
Controlo obrigatório pelo chefe
dos SRHB dos processos físicos
Medida
implementada