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mesmo CAE.
Verificação dos bens ou
serviços prestados
Desvio, retenção ou não
entrega pelo fornecedor
dos bens e serviços
contratados.
Elevado
Criação e divulgação de
procedimentos de controlo
Medida não
implementada
Gestão informatizada do processo
de aquisições e de stocks
Medida em curso
Esquema sequencial
hierarquizado para a
concretização
do processo aquisitivo e
verificação da materialização do
mesmo.
Medida em curso
Segregação de funções e
rotatividade dos trabalhadores.
Medida em curso
Verificação da habilitação
dos fornecedores
Não apresentação ou não
verificação dos
documentos por parte do
fornecedor.
Elevado
Criação e divulgação de regras
internas de credenciação
de fornecedores, sujeitas a
atualização periódica.
Medida em curso
Segregação de funções.
Medida em curso
Gestão dos bens
patrimoniais
Apropriação ou utilização
indevida de bens públicos,
nomeadamente por abates
sem autorização do órgão
competente, não
etiquetagem de bens,
transferência ou cedência
de bens sem autorização.
Elevado
Designação dos serviços ou
militares responsáveis pelo
acompanhamento e supervisão da
execução dos contratos.
Medida
implementada
Implementação de medidas de
controlo interno que
permitam o controlo dos bens
Medida em curso
Gestão informatizada de stocks
Medida em curso
Instruções sobre o
armazenamento e circuito de
distribuição.
Medida em curso
Favorecimento de
fornecedores
Favorecimento ilícito e
conluio, no âmbito da
seleção das entidades a
convidar no âmbito dos
procedimentos por ajuste
direto.
Elevado
--
--
A unidade
orgânica que
manifestar
necessidade deve
indicar três
fornecedores a
serem
consultados (no