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Regulamento Geral de Atribuição
de casas de habitação dos
SSGNR
Denúncias de
contratos de
arrendamento
Procedimento de receção e
verificação da
conformidade dos imóveis
entregues pelos
arrendatários aos SSGNR
Moderado
--
--
Definir períodos para a entrega
dos imóveis, após a denúncia e
cumprimento rigoroso dos prazos
Processos de entrega
e receção de imóveis
dos SSGNR
Procedimento para entrega
e receção de imóveis do
parque habitacional dos
SSGNR
Moderado
--
--
Verificar e acompanhar todos as
ocupações de imóveis por não
beneficiários, desencadeando os
meios legais, para restituição dos
imóveis.
SERVIÇO DE INFORMÁTICA
Acesso a perfis,
competências de
decisão e
credenciação
Uso indevido de
identidade.
Violação dos perfis de
utilizador.
Atribuição indevida de
perfis.
Favorecimento ou prejuízo
de terceiros.
Fraco
Uso de aplicações ou módulos
de segurança que protejam o
sistema da usurpação de
identidade.
Medida
implementada
Cabo-Chefe
Branco
Verificação aleatória dos
sistemas em uso.
Medida
implementada
Segregação de funções.
Medida
implementada
Reforço das medidas de
controlo interno.
Medida
implementada
Cedência de credenciais
próprias a outro
colaborador
SI deve sensibilizar os Chefes
para a situação
Aplicações de
atribuições de
benefícios, gestão
administrativa e
Favorecimento dos
próprios, de terceiros ou o
seu prejuízo.
Moderado
Disponibilização de
ferramentas de visualização por
níveis de gestão de informação.
Medida
implementada