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GABINETE TÉCNICO
RESPONSÁVEL – Capitão de AM David Morais
Unidade
Orgânica
Principais
Atividades
Riscos de corrupção ou
infração conexa
Escala de
Risco
Medidas preventivas
adotadas
Ponto situação
atual
Medidas preventivas a
adotar
Responsáveis
SERVIÇO DE PLANEAMENTO DE GESTÃO
Recolha de
informação para
elaboração dos
instrumentos de
gestão: Plano de
Atividades, Relatório
de Atividades, Plano
Estratégico
Deficiente controlo das
diversas fases do sistema
de planeamento e apoio à
gestão.
Deficiente recolha de
informação e tratamento
dos dados.
Falta de fiabilidade dos
sistemas de informação de
apoio aos demais
instrumentos de gestão dos
SSGNR.
Não cumprimento da
legislação aplicável.
Moderado
Criação de instruções,
formulários e definições de
prazos para recolha de dados.
Medida
implementada
Disponibilização de um
formulário para recolha de
informação a preencher por todos
os responsáveis
Dra. Vera
Silva
Reuniões periódicas para
acompanhamento dos trabalhos
em curso.
Medida não
implementada
Gestão da informação recolhida
através de plataforma
informática.
Medida em curso
Recolha de
informação para
elaboração da
monitorização e
avaliação final do
QUAR
Deficiente recolha de
informação e tratamento
dos dados.
Falta de fiabilidade das
fontes de verificação do
QUAR.
Não cumprimento da
legislação aplicável.
Moderado
Criação de instruções,
formulários e definições de
prazos para recolha de dados.
Medida
implementada
Disponibilização de um
formulário para recolha de
informação a preencher por todos
os responsáveis
Gestão da informação recolhida
através de plataforma
informática.
Medida em curso
Segurança física dos
documentos
Extravio dos documentos
oficiais ou a sua
inutilização, por ação
humana ou causas naturais.
Elevado
Promover ações periódicas para
verificação de arquivo físico e
documental.
Medida não
implementada