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logística
Acesso à informação por níveis
de utilizador em conformidade
com o seu perfil.
Medida
implementada
Registo de atribuições.
Medida
implementada
Verificação aleatória dos
sistemas em uso.
Medida
implementada
Segregação de funções.
Medida
implementada
Reforço das medidas de
controlo interno.
Medida
implementada
Informação ou
parecer sobre
processos de
autorização de
material ou software
informático
Favorecimento dos
próprios, de terceiros ou o
seu prejuízo.
Moderado
Planeamento estratégico da
gestão de recursos
informáticos.
Medida
implementada
Caracterização, normalização e
regulação do parque
informático.
Medida
implementada
Atestar, fundamentalmente as
necessidades dos SSGNR.
Medida
parcialmente
implementada
Segregação de funções.
Medida
implementada
Reforço das medidas de
controlo interno.
Medida
implementada