37 / 68
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Monitorização do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 29 de março de 2019
36
Unidade
Orgânica
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou
infração conexa
Escala de
Risco
Medidas preventivas
Ponto situação atual
SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E BENEFICIÁRIOS
Processamento de
remunerações, abonos e
comparticipação de
despesas
Falsificação e adulteração
de documentos.
Moderado
Implementação do
follow up
de documentos
Medida implementada
Adulteração de valores a
pagar aos colaboradores
(para mais ou para menos)
Solicitar através de e-mail a todos os
colaboradores que verifiquem mensalmente o
seu vencimento
Medida implementada
Controlo de férias, faltas e
licenças
Favorecimento ou prejuízo
de terceiros
Moderado
Declaração ética sobre conflitos de interesses e
impedimentos
Medida implementada
Publicitar os dias de férias gozados e não
gozados
Medida implementada
Segurança
física
dos
processos individuais
Falsificação e adulteração de
documentos
Moderado
Formação profissional específica do pessoal
Medida implementada
Declaração ética sobre conflitos de interesses e
impedimentos
Medida implementada
Favorecimento ou prejuízo
de terceiros
Numerar os processos das assinaturas de quem
elabora, aprova e verifica
Medida implementada
Perda, furto ou falsificação
de documentos
Moderado
Segregação de funções e rotatividade ao nível
do processo de emissão de documentos: o
documento emitido por funcionário diferente
daquele que o submete a assinatura dos
responsáveis
Medida implementada