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Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Atividades de 2013
Página
35
ÍNDICES
FÓRMULA DE CÁLCULO
CÁLCULO
RESULTADO
Taxa de Concretização
Global dos
Objetivos
Média Ponderada da Taxa de Realização dos
Objetivos de Eficácia, Eficiência e Qualidade
122%x40%
+
116%x30%
+
108%x30%
116%
Taxa de Utilização de
Recursos
Humanos
Recursos Humanos Utilizados
Recursos Humanos Planeados
30.337
38.907
78%
Índice de
Produtividade
Taxa de Concretização Global dos Objetivos
Taxa de Utilização de Recursos Humanos
116%
78%
148,7%
Tabela 24 – Análise das variáveis da produtividade
1.1.4.3.
Análise Custo-Eficácia
A análise Custo-Eficácia pretende avaliar em que medida é que o custo inerente ao desempenho global foi o
menor possível. Na prática, esta análise terá muito maior utilidade se houver termo de comparação, quer ao
nível de resultados de anos anteriores, quer com outras organizações.
Com vista a uma análise interna do custo-eficácia, considerámos o seguinte rácio:
Rentabilidade =
Taxa de Concretização Global dos Objetivos
Taxa de Utilização de Recursos Financeiros
ÍNDICES
FÓRMULA DE CÁLCULO
CÁLCULO
RESULTADO
Taxa de Concretização
Global dos
Objetivos
Média Ponderada da Taxa de Realização dos
Objetivos de Eficácia, Eficiência e Qualidade
122%x40%
+
116%x30%
+
108%x30%
116%
Taxa de Utilização de
Recursos
Financeiros
Despesa Executada
Orçamento Corrigido
15.968.982,73
19.208.192,00
83,1%
Índice de
Rentabilidade
Taxa de Concretização Global dos Objetivos
Taxa de Utilização de Recursos Financeiros
116%
83,1%
139,6%
Tabela 25 – Análise das variáveis da rentabilidade