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Relatório de Atividades de 2013
Não obstante e globalmente, devido à solicitação de um crédito especial para reforço do orçamento da despesa,
em concreto para a área dos ativos financeiros e empréstimos concedidos a beneficiários, o orçamento corrigido
para o ano económico em análise foi no montante de 19.208.192,00€, com um total de cativos de 430.520,97€.
Nestes termos, abaixo se apresenta um quadro onde se discrimina o acima descrito:
Tabela 19 - Grau de execução de utilização dos recursos financeiros
1.1.4.
Análise dos Parâmetros de Avaliação
1.1.4.1.
Eficácia, Eficiência e Qualidade
No seguimento da análise efetuada até agora e tendo em conta a autoavaliação que deve ser realizada pelos
vários Serviços, podemos afirmar que face aos resultados obtidos, os Serviços Sociais consideram ter cumprido
a maioria dos objetivos propostos para o ano em análise.
Procurando sintetizar e complementar a análise do QUAR 2013 dos Serviços Sociais, sobressai que foram
definidos 6 objetivos operacionais, sendo dois parâmetros de Eficácia, dois de Eficiência e dois de Qualidade,
tendo sido superados todos os parâmetros propostos. Analisando cada parâmetro de avaliação é possível
retirar-se os seguintes resultados:
EFICÁCIA
Eficácia
Indicador
Objetivo Operacional
Contribuição
para a
Eficácia
Avaliação
Global
N.º
Peso
Resultado
Contribuição
Realização
Peso
Agrupamentos
OE Inicial
OE
Corrigido
Cativos
Valor
executado
Desvio
Taxa de
Execução
Pessoal
3.583.053,00
3.264.972,00
75.534,97
2.798.305,86
- 542.201,11
85,71%
Aquisição de Bens
Serviços
4.215.787,00
4.305.787,00
354.986,00
3.029.540,87
-1.631.232,13
70,36%
Transferências Correntes
637.433,00
757.433,00
0,00
644.560,17
-112.872,83
85,10%
Outras Despesas
Correntes
602.443,00
225.000,00
0,00
130.293,43
-94.706,57
57,91%
Aquisição de Bens De
Capital
2.060.000,00
1.950.000,00
0,00
669.604,91
-1.280.395,09
34,34%
Ativos Financeiros
6.505.000,00
8.705.000,00
0,00
8.696.677,49
-8.322,51
99,90%
TOTAL
17.603.716,00
19.208.192,00 430.520,97 15.968.982,73 -3.669.730,24
83,14%