1.Capa_Relatório_Atividades_13 |
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3.Relatório Atividades 2013_ultima versão |
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I – Nota Introdutória |
6 |
1. Caracterização do Ambiente Interno e Externo |
8 |
1.1. Ambiente Interno |
8 |
1.1.1. Missão |
8 |
1.1.2. Tipificação dos serviços prestados |
9 |
1.1.3. Visão |
9 |
1.1.4. Valores |
10 |
1.1.5. Quadro-Resumo |
10 |
Tabela 1 – Missão, Visão, Valores e Lema dos SSGNR |
11 |
1.1.6. Composição e Articulação |
11 |
Tabela 2 – Atribuições dos Órgãos dos SSGNR |
12 |
1.2. Ambiente Externo |
12 |
1.2.1. Análise dos Stakeholders |
12 |
Tabela 3 – Análise dos Stakeholders |
14 |
1.3. Identificação dos principais clientes |
14 |
Tabela 4 – Universo contributivo dos SSGNR |
15 |
2. Objetivos e Estratégias desenvolvidas em 2013: Orientações Gerais e Específicas |
16 |
II – AutoAvaliação |
17 |
1. Análise de Resultados Alcançados e os Desvios Verificados de Acordo com o QUAR |
17 |
1.1. Apresentação do QUAR 2013 – Avaliação Global do Grau de Cumprimento dos Objetivos |
17 |
1.1.1. Identificação dos Objetivos Estratégicos e Operacionais |
17 |
1.1.2. Execução dos Objetivos, Resultados e Desvios |
18 |
Tabela 5 - Objetivos, Resultados e Desvios |
19 |
Tabela 6 – Execução do objetivo 1 |
20 |
Tabela 7 – Protocolos firmados ou renegociados em 2013 |
21 |
Tabela 8 – Execução do objetivo 2 |
22 |
Tabela 9 – Temas de newsletters enviadas em 2013 |
23 |
Tabela 10 – Execução do objetivo 3 |
24 |
Tabela 11 – Procedimentos internos aprovados em 2013 |
25 |
Tabela 12 – Execução do objetivo 4 |
26 |
Tabela 13 – Participações dos beneficiários nos Eventos/Atividades |
27 |
Tabela 14 – Execução do objetivo 5 |
28 |
Tabela 15 – Detalhe sobre as respostas ao inquérito de satisfação dos beneficiários que usufruíram das IFT’s |
29 |
Tabela 16 – Execução do objetivo 6 |
30 |
1.1.3. Análise do desempenho |
31 |
1.1.3.1 Análise do grau de execução de utilização dos recursos humanos |
31 |
Tabela 17 – Grau de execução de utilização dos recursos humanos |
31 |
Tabela 18 – Recursos Humanos planeados e executados |
32 |
1.1.3.2. Análise do grau de execução de utilização dos recursos financeiros |
32 |
Tabela 19 - Grau de execução de utilização dos recursos financeiros |
33 |
1.1.4. Análise dos Parâmetros de Avaliação |
33 |
1.1.4.1. Eficácia, Eficiência e Qualidade |
33 |
Tabela 20 – Análise dos parâmetros de avaliação |
34 |
Tabela 21 – Análise dos parâmetros de avaliação |
34 |
Tabela 22 – Análise dos parâmetros de avaliação |
35 |
Tabela 23 – Taxa de realização por Parâmetros e Avaliação Global |
35 |
1.1.4.2. Análise da Produtividade |
35 |
Tabela 24 – Análise das variáveis da produtividade |
36 |
1.1.4.3. Análise Custo-Eficácia |
36 |
Tabela 25 – Análise das variáveis da rentabilidade |
36 |
Tabela 26 – Pontuação a atribuir aos parâmetros |
37 |
1.1.5 Fatores condicionantes |
38 |
1.1.6. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados |
38 |
Tabela 27 – Avaliação final do Serviço |
38 |
2. Resultados dos Objetivos Operacionais traçados no Plano Atividades 2013 |
39 |
2.1. Objetivos Operacionais não relacionados diretamente com a avaliação do Serviço |
39 |
Tabela 28 – Objetivos Operacionais não relacionados diretamente com a avaliação do serviço plasmados no PA 2013 |
40 |
2.2. Atividades Previstas no Plano de Atividades 2013 |
41 |
2.2.1 Ação Social e Mutualidade |
41 |
2.2.2 Gestão de Infraestruturas |
41 |
2.2.3 Gestão Interna |
41 |
3. Questionário de Satisfação para Trabalhadores |
43 |
Gráfico 1 – Satisfação global sobre o desempenho dos SSGNR |
44 |
Gráfico 2 – Índice de concordância sobre a disponibilidade do Conselho de Direção |
44 |
Gráfico 3 – Índice de concordância sobre a partilha de competências e responsabilidades por parte do Conselho de Direção |
45 |
Gráfico 4 – Índice de concordância sobre a comunicação dos objetivos aos trabalhadores por parte dos SSGNR |
45 |
Gráfico 5 – Índice de concordância com o bom ambiente de trabalho nos SSGNR |
46 |
Gráfico 6 – Índice de concordância com a adequação do material informático disponibilizado pelos SSGNR |
47 |
Gráfico 7 – Índice de satisfação com a liderança positiva dos SSGNR |
47 |
Gráfico 8 – Índice de concordância com a relevância do papel dos SSGNR nos beneficiários |
48 |
Gráfico 9 – Índice de concordância com o gosto na prestação de serviço nos SSGNR |
48 |
4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno |
49 |
4.1. Ambiente de controlo |
49 |
4.1.1. Valorização de valores éticos e de conduta |
49 |
4.1.2. Incentivo ao desenvolvimento de boas práticas |
49 |
4.1.3. Comunicação e alinhamento entre a alta direção e dirigentes das unidades orgânicas |
50 |
4.1.4. Controlo externo e constituição do órgão responsável pelo controlo da legalidade |
51 |
4.1.5. Estrutura organizacional |
51 |
4.1.5.1. Obediência ao diploma orgânico |
51 |
4.1.5.2. Definição de Responsabilidades e Delegação de Competências |
52 |
4.1.5.3. Sistema de Avaliação dos Colaboradores (Militares e Civis) |
52 |
4.1.5.4. Política de formação |
53 |
Tabela 29 – Ações de Formação externas |
54 |
Tabela 30 – Ações de Formação GNR/SSGNR |
55 |
4.1.6. Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo |
55 |
4.1.6.1. Regulamentação do diploma orgânico |
55 |
4.1.6.2. Sistema de Controlo Interno |
55 |
4.1.6.3. Organização Interna |
56 |
4.1.7. Fiabilidade dos Sistemas de Informação |
57 |
4.1.7.1. Integração de aplicações informáticas e existência de mecanismos que garantam a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas |
57 |
Figura 1 – SOISS |
57 |
4.1.7.2. Utilização da Informação Produzida nos Processos de Decisão |
58 |
4.1.7.3. Requisitos de Segurança de Acessos aos SI, dos computadores de rede e na troca de informação |
58 |
4.1.8. Participação |
58 |
4.1.8.1 Audição e Participação na Avaliação |
58 |
4.1.9. Benchmarking |
59 |
4.1.10. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho - Melhorias |
59 |
5. Atividades Desenvolvidas, Previstas e não Previstas no Plano e Resultados alcançados |
61 |
5.1. Proteção e Ação Social |
61 |
Tabela 31 – Processos analisados em 2013 |
62 |
Tabela 32 – Motivo de indeferimento até 31dezembro 2013 |
63 |
Tabela 33 – Subsídios Concedidos em 2012 e 2013 |
64 |
Tabela 34 – Subsídios por morte concedidos |
64 |
Tabela 35 – Expediente relacionado com os subsídios |
65 |
5.2. Mutualidade |
65 |
Tabela 36 – Expediente relacionado com empréstimos |
66 |
Tabela 37 – Pareceres jurídicos na área dos Empréstimos |
66 |
Tabela 38 – Processos analisados em 2013 |
68 |
Tabela 39 – Comparação do valor orçamentado e do valor pago por tipo de empréstimo |
68 |
Tabela 40 – Comparação por tipologia de Empréstimo entre 2012 e 2013 |
68 |
5.3. Fomento do Desporto e Recreio |
69 |
Tabela 41 – Taxa de ocupação das IFT’s por zona do país |
70 |
Gráfico 10 – Percentagem de Ocupação das IFT’s |
70 |
Tabela 42 – Movimento nas infraestruturas turísticas |
71 |
5.3.1. Colónias de Férias e Balneares Infantis |
71 |
5.3.1.1. Colónia de Férias da Costa de Caparica |
71 |
Tabela 43 – Índice de ocupação das instalações da CFCC |
72 |
Tabela 44 – Índice de ocupação da CFCC |
72 |
5.3.1.2. Colónia Balnear Infantil de Quiaios |
72 |
Tabela 45 – Índice de ocupação das instalações da CBIQ |
73 |
5.3.1.3. Colónia Balnear Infantil de Sesimbra e Porto Santo |
73 |
5.4. Fomento e apoio à habitação |
73 |
5.4.1. Situação, Regularização e Alienação do Património Habitacional e Imobiliário |
73 |
Tabela 46 – Situação do parque imobiliário |
74 |
Tabela 47 – Habitação social |
74 |
Tabela 48 – Regularizações |
75 |
Tabela 49 – Número de contratos |
76 |
5.5. Obras de Conservação e de Reparação |
76 |
Tabela 50 – Intervenções do GT no parque habitacional dos SSGNR |
78 |
Tabela 51 – Intervenções nas instalações das infraestruturas |
79 |
Tabela 52 – Intervenções nas instalações da Colónia da Costa da Caparica |
79 |
Tabela 53 – Intervenções nas instalações da Colónia Balnear Infantil de Quiaios |
79 |
Tabela 54 – Intervenções nas instalações dos Lares académicos |
80 |
Tabela 55 - Intervenções na Sede/Farmácia/Oficinas dos SSGNR |
80 |
Tabela 56 – Intervenções nas instalações da residencial de Lisboa |
80 |
5.6. Ação Cultural |
81 |
Tabela 57 – Numero de participantes nos Eventos/Atividades |
81 |
Tabela 58 – Expediente relacionado com a ação cultural |
82 |
5.7. Outras atividades que tenham natureza de apoio e ação social |
82 |
5.7.1. Protocolos |
83 |
Tabela 59 – Número e percentagem de protocolos pelas diferentes áreas |
84 |
Gráfico 11 – Número de protocolos por distrito |
84 |
5.7.2. Residencial |
85 |
Tabela 60 – Registos da residencial em 2013 |
85 |
5.7.3. Intercâmbio com entidades externas – Congéneres |
86 |
Tabela 61 – Movimento nas infraestruturas turísticas |
87 |
5.7.4. Serviços Farmacêuticos |
87 |
Tabela 62 – Número de atendimentos |
87 |
Tabela 63 – Evolução dos resultados dos Serviços Farmacêuticos |
87 |
5.7.5. Apoio a estudantes |
88 |
Tabela 64 – Movimento nos Lares Académicos nos últimos três anos |
88 |
Tabela 65 – Movimento nos Lares Académicos em 2013 |
88 |
6. Gestão Interna |
90 |
6.1. Gestão de Recursos Humanos |
90 |
6.2. Gestão de Recursos Financeiros |
90 |
6.2.1. Análise da Despesa |
91 |
Quadro 66 – Despesas por agrupamentos |
92 |
6.2.2. Análise da Receita |
94 |
Tabela 67 – Síntese da Execução Orçamental da Receita |
95 |
6.2.3. Balanço e Demonstração de Resultados |
97 |
Tabela 68 – Quadro resumo do Balanço |
98 |
Tabela 69 – Comparação dos resultados da Demonstração de Resultados 2013/12 |
99 |
6.2.4. Considerações finais |
100 |
6.2.5. Aquisições de Bens e Serviços e Apoio Logístico |
100 |
Tabela 70 – Procedimentos realizados - Empreitadas de Obras Públicas |
101 |
Tabela 71 – Procedimentos realizados – Bens e Serviços - Concursos Públicos |
101 |
Tabela 73 – Procedimentos realizados - Bens e Serviços – Ajuste Direto |
103 |
Tabela 74 – Procedimentos realizados em Aquisição de Bens e Serviços (ESPAP) |
103 |
Tabela 75 – Lista de Viaturas dos SSGNR |
104 |
Tabela 76 – Tabela de Viaturas ao Serviço nos SSGNR |
105 |
6.2.6. Gestão da Marca e Identidade |
105 |
6.2.7. Sistemas e Tecnologias da Informação |
107 |
6.2.7.1. Gestão e Manutenção de Sistemas |
107 |
6.2.7.2. Gestão de infraestruturas tecnológicas |
107 |
6.2.7.2.1. Gestão de aplicações |
107 |
III – Balanço Social |
109 |
Gráfico 12 – Trabalhadores segundo a modalidade de vinculação |
109 |
Gráfico 13 – Trabalhadores segundo o grupo profissional |
110 |
Gráfico 14 – Trabalhadores segundo grupo, cargo ou carreira |
110 |
Gráfico 15 – Trabalhadores segundo o género |
111 |
Gráfico 16 – Trabalhadores segundo escalão etário |
112 |
Gráfico 17 – Trabalhadores por grupo, cargo ou carreira segundo o género |
112 |
Gráfico 18 – Trabalhadores segundo o nível de antiguidade |
113 |
Gráfico 19 – Trabalhadores segundo o grau de escolaridade |
114 |
Gráfico 20 – Motivos de ausência ao trabalho |
116 |
Gráfico 21 – Nível de remunerações mensais |
117 |
Tabela 77 – Tipos de encargos com o pessoal |
118 |
Gráfico 22 – Participações em ações de formação profissional, por tipo, segundo a duração |
119 |
Tabela 78 – Processos de disciplina |
120 |
IV – Avaliação Final |
122 |
V – GLOSSÁRIO |
124 |
Vi – Anexos |
125 |
5.Divisória Anexo A |
126 |
6.BALANÇO SOCIAL 2013_VERSÃO OFICIAL |
127 |
identificação |
127 |
Criterio |
128 |
INDICE |
130-131 |
Quadro 1 |
132-133 |
Quadro 2 |
134-135 |
Quadro 3 |
136 |
Quadro 4 |
137 |
Quadro 5 |
138 |
Quadro 6 |
140-141 |
Quadro 7 |
142 |
Quadro 8 |
144-145 |
Quadro 9 |
146-147 |
Quadro 10 |
148 |
Quadro 11 |
149 |
Quadro 12 |
150 |
Quadro 13 |
151 |
Quadro 14 |
152 |
Quadro 14.1 |
153 |
Quadro 15 |
154-155 |
Quadro 16 |
156 |
Quadro 17 |
157 |
Quadro 18 |
158 |
Quadro 19 |
160-161 |
Quadro 20 |
162-163 |
Quadro 21 |
164-165 |
Quadro 22 |
166-167 |
Quadro 23 |
168-169 |
Quadro 24 |
170-171 |
Quadro 25 |
172-173 |
Quadro 26 |
174-175 |
Quadros 27-30 |
176 |
Quadros 31_32 |
178 |
7.Divisória Anexo B |
179 |
9.Questionário de satisfação aos trabalhadores dos SSGNR_2013 |
181 |
10.Divisória Anexo C |
185 |
11.Ficha técnica_ Anexo beneficiários_2013 |
186 |
Ficha técnica |
186 |
Questionário aos beneficiários dos SSGNR – Época Balnear |
186 |
12.Questionário de satisfação aos beneficiários IFTs_2013 |
187 |
13.Contra_Capa_Relatório_Atividades_13 |
189 |
8.Ficha técnica_Anexo colaboradores_2013.pdf |
180 |
Ficha técnica |
180 |
Questionário aos colaboradores dos SSGNR |
180 |