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Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Atividades 2017
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2.1 A estrutura
organizacional estabelecida
obedece às regras definidas
legalmente?
X
A Estrutura Organizacional encontra-se de acordo com o estatuto dos SSGNR.
Por força da falta de recursos humanos, houve necessidade de reajustar os
colaboradores e consequentemente as competências (Gabinete de
Planeamento, de Obras e Apoio Social)
2.2 Qual a percentagem de
trabalhadores do serviço
avaliados de acordo com o
SIADAP 2 e 3?
X
O Mapa de Pessoal dos SSGNR integra diversos trabalhadores, nomeadamente
trabalhadores civis e militares. No que diz respeito ao pessoal civil a tempo
integral a percentagem de avaliação situou-se em 100%. no presente ano
também serão avaliados os colaboradores a tempo parcial. os colaboradores
militares possuem um sistema próprio de avaliação
2.3 Qual a percentagem de
trabalhadores do serviço que
frequentaram pelo menos uma
ação de formação?
X
Na totalidade de todos os trabalhadores, independentemente da categoria, a
percentagem foi de 55%
3
–
Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço;
3.1 Existem manuais de
procedimentos internos?
X
Os procedimentos internos são elaborados pelas unidades orgânicas que lhe
dizem respeito. Posteriormente são aprovados pelo Conselho Direção e
divulgados por todos os colaboradores que necessitem dos mesmos para
proceder à sua atividade
3.2 A competência para
autorização da despesa está
claramente definida e
formalizada?
X
A competência para autorizar a despesa está delegada e subdelegada. Existem
perfis na aplicação financeira que diferencia o nível de autorização de despesa
3.3 É elaborado anualmente um
plano de compras?
X
Tendo em conta o Plano Estratégico dos SSGNR, as propostas apresentadas
pelos Beneficiários e pelos colaboradores, anualmente é efetuado um plano de
necessidades e tendo em conta os recursos humanos, logísticos e financeiros,
as compras são definidas para satisfazer as necessidades que permitam exercer
a atividades dos SSGNR
3.4 Está implementado um
sistema de rotação de funções
entre trabalhadores?
X
Mediante competências dos trabalhadores e tendo em conta as necessidades
dos SSGNR, são estabelecidas novas funções aos trabalhadores, mesmo que
implique rotatividade
3.5 As responsabilidades
funcionais pelas diferentes
tarefas, conferências e
controlos estão claramente
definidas e formalizadas?
X
As competências estão definidas nos Estatutos dos SSGNR, bem como nas
delegações e subdelegações de competências aos diversos colaboradores. Para
se cumprir a missão, cada colaborador na sua área funcional determina as
tarefas, verificações e controlos. Em determinadas áreas, existem inclusive
perfis e passwords individuais, onde apenas o colaborador a quem foi cometida
a responsabilidade terá acesso
3.6 Há descrição dos fluxos
dos processos, centros de
responsabilidade por cada
etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?
X
Cada procedimento interno existente tenta descrever os fluxos dos processos,
os centros de responsabilidade e atualização de forma a atingir a excelência
3.7 Os circuitos dos documentos
estão claramente definidos de
forma a evitar redundâncias?
X
Todos os documentos em formato papel dão entrada/saída dos SSGNR passam
pela SG, no sentido dos mesmos serem numerados, digitalizados e registados.
Posteriormente são analisados pelo Exmo. Vice-Presidente no sentido de
proceder ao seu despacho para as respetivas unidades orgânicas.
Posteriormente são rececionados pelos responsáveis e atribuídos ao
colaborador que tratará do assunto. Quanto aos
emails,
os mesmos são
numerados com a indicação da unidade orgânica. Existem regras de contato
(tipo de letra, tamanho, forma de tratamento dos
Stakeholders
, ….)
3.8 Existe um plano de gestão
de riscos de corrupção e
infrações conexas?
X
Sim, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas, cuja última
atualização, em 31 de março de 2017, foi remetida ao Conselho de Prevenção
da Corrupção, á entidade Coordenadora e Secretaria Geral do MAI
3.9 O plano de gestão de riscos
de corrupção e infrações
conexas é executado e
monitorizado?
X
Sim, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas, sendo a sua
divulgação feita junto de todos os trabalhadores, mediante publicação na
página eletrónica institucional na Internet, bem como na intranet e em Ordem
de Serviço
–
em cumprimento da Recomendação do CPC, de 07 de abril de
2010.
4
–
Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações
informáticas de suporte ao
processamento de dados,
nomeadamente, nas áreas de
X
Na área da contabilidade SAP ERP, apoio à decisão SAP e Intranet SSGNR, na
gestão documental Intranet SSGNR, tesouraria Intranet GNR/SAP; na área da
mutualidade, gestão hoteleira e eventos, através da intranet dos SSGNR, na
área dos serviços farmacêuticos através da intranet dos SSGNR e da aplicação
Winphar
, na área dos recursos humanos através da intranet dos SSGNR