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Reforço das medidas de controlo interno.
Medida não implementada
Gabinete Técnico
Secção Informática
Responsável: Tenente Morais/Cabo Chefe Branco
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou infração
conexa
Escala de Risco
Medidas preventivas adotadas
Ponto situação
Acesso a perfis, competências
de decisão e credenciação
Uso indevido de identidade.
Violação dos perfis de utilizador.
Atribuição indevida de perfis.
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros.
Fraco
Uso de aplicações ou módulos de segurança que protejam
o sistema da usurpação de identidade.
Medida implementada
Verificação aleatória dos sistemas em uso.
Medida implementada
Segregação de funções.
Medida parcialmente
implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
Aplicações de atribuições de
benefícios, gestão
administrativa e logística
Favorecimento dos próprios, de
terceiros ou o seu prejuízo.
Moderado
Disponibilização de ferramentas de visualização por
níveis de gestão de informação.
Medida em curso
Acesso à informação por níveis de utilizador em
conformidade com o seu perfil.
Medida em curso
Registo de atribuições.
Medida em curso
Verificação aleatória dos sistemas em uso.
Medida implementada
Segregação de funções.
Medida parcialmente
implementada