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Favorecimento de potenciais
concorrentes.
Formação profissional específica do pessoal.
Medida não implementada
Segregação de funções.
Medida implementada
Verificação aleatória de processos.
Medida não implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
Verificação dos bens e serviços
prestados
Desvio, retenção ou não entrega pelo
responsável.
Deficiente controlo da execução dos
trabalhos.
Moderado
Verificação da execução dos trabalhos.
Medida implementada
Coresponsabilização dos vários intervenientes.
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
Gestão de materiais e utensílios
Apropriação, cedência ou utilização
indevida de materiais e utensílios, sem
autorização do órgão competente.
Desvio de materiais e utensílios.
Fraco
Coresponsabilização dos vários utilizadores.
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada