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Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
Informação ou parecer sobre
processos de autorização de
material ou software
informático
Favorecimento dos próprios, de
terceiros ou o seu prejuízo.
Moderado
Planeamento estratégico da gestão de recursos
informáticos.
Medida parcialmente
implementada
Caracterização, normalização e regulação do parque
informático.
Medida implementada
Atestar, fundamentalmente as necessidades dos SSGNR.
Medida parcialmente
implementada
Segregação de funções.
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo interno.
Medida implementada
Gabinete Técnico
Serviço de Obras e Oficinal
Responsável: Tenente Morais/Sargento Ajudante Pinto
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou infração
conexa
Escala de Risco
Medidas preventivas adotadas
Ponto situação
Informação ou pareceres sobre
processos de autorização de
obras, empreitadas e
conservação
Não adoção dos procedimentos
obrigatórios.
Inexistência ou existência deficiente
de um sistema estruturado de
levantamento e avaliação das
necessidades.
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros.
Elevado
Utilização das plataformas eletrónicas de compras (Vortal
e
GATEWIT
).
Medida implementada
Esquema sequencial hierarquizado para a concretização
do processo aquisitivo e verificação da materialização do
mesmo.
Medida implementada
Verificação das necessidades por mais de um técnico ou
equipa.
Medida implementada