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Violação da
confidencialidade
Atribuição indevida de
subsídios
implementada
Verificação aleatória de processos. Medida em curso
Reforço das medidas de controlo
interno.
Medida em curso
Segurança física dos
processos individuais
Perda, furto, falsificação
e adulteração de
documentos
Histórico processual registado em
vários suportes.
Medida parcialmente
implementada
Acesso personalizado e
devidamente autorizado ao
arquivo.
Medida parcialmente
implementada
Verificação aleatória de processos
Medida
implementada
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida em curso
Emissão de declarações
Falsificação e
adulteração de dados por
intermédio da prestação
de falsas declarações
Cruzamento de dados.
Medida parcialmente
implementada
Segregação de funções.
Medida parcialmente
implementada
Verificação aleatória de processos.
Medida
implementada
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida em curso
COFRE DE PREVIDÊNCIA E
MUTUALIDADE
Processamento das notas
de pretensão para
atribuição de subsídios por
morte
Ausência ou deficiente
controlo e verificação da
documentação de suporte
Processamento
desordenado e sem
critério
Favorecimento ou
prejuízo de terceiros
Violação da
confidencialidade
Moderado
Promoção do cumprimento dos
normativos reguladores da
atribuição de subsídios por morte
Medida
implementada
Capitão Pedro
Roxo
Coresponsabilização dos vários
intervenientes, através da aposição
da rubrica nos documentos
processados.
Medida não
implementada
Formação profissional específica
do pessoal da secção.
Medida em curso
Segregação de funções.
Medida em curso
Verificação aleatória de processos. Medida em curso
Reforço das medidas de controlo
interno.
Medida em curso